刘玉婷的回答：

供应商评审表 　　评审报告编号： 　　供应商名称 供应产品类别 　　供应商地址 供应商代表 　　评审日期 评审组成员 　　管理体系认证 产品认证 　　评审模块及评分 　　序号 评审项目 最高分值 实际评分 序号 评审项目 最高分值 实际评分 分值及等级评价 　　1 IQC及存储管理 20 5 量规仪器 5 分值 评价 等级 　　2 制程及成品检验 15 6 变更管理 5 ≥ 90 优 A 　　3 投诉及异常处理 10 7 环保管理 10 70 - 89 合格 B 　　4 生产管理 15 8 生产/交货能力,渠道管理 20 < 70 不合格 C 　　合计 100 0 　　总体评价： 　　结论：□合格 □不合格 　　备注： 　　评审代表/日期： 审批/日期： 1 IQC及存储管理 1.收料检查？BOM表所列材料之检验标准、工程规格、封样是否齐全、完整？管理状态？检查记录完整性(批量/抽样数/批号/关键尺寸/品质标准和检验者) ？ 5 　　2.合格/不合格来料之标识、区分、异常评审处理、不良改善推进管理状态？ 5 　　3.材料/产品存储：仓库温湿度？粉尘？阳光？包装防尘和静电防护？取拿ESD防护？潮敏件散件包装防护（有无堆叠/真空包装）？（根据材料防护要求） 5 　　4.先进先出（FIFO）管理状态？呆滞和不良物料管理状态？库房5S？ 5 　　2 制程及成品检验 5.是否实施每批量产前或工艺调整前或停机重启前之首件检验？检验资源（人员/仪器）保障和实施结果？首件检验是否有核对BOM/图纸?首件样品状态? 5 　　6.是否有设置定点的全检工位及巡检功能，巡检有无包括对制程条件的检查？并针对异常予以修正 5 　　7.检验不良处理？区分和标识有效性?品质问题如何通知有关主管？如何证明改正措施有效？ 5 　　3 投诉及异常处理 8.客退及内部不良，异常反馈途径，原因及纠正措施状况？ 5 　　9.是否有文件规定客户投诉的解决时效性？实施结果如何？ 5 　　4 生产管理 10.各生产工序作业指导书之完整性及实施结果？ 5 　　11.车间的温湿度管理状态？关键工序操作人员、关键参数标准化及管理状态？ 5 　　12.生产现场5S状况？台面洁净度？静电防护管理状况？设备维护保养状态？ 5 　　5 量规仪器 13.仪器、量具、测试治具及试验设备是否均经过定期校准？ 5 　　6 变更管理 14.工程变更管理机制？内部管理及对客户的申报机制？实施情况？ 5 　　7 环保管理 15.管理人员对环保的认识和理解？ROHS、中国环保等？ 5 　　16.如何应对客户对产品环保要求？客户的环保要求如何实现在内部管理中？ 5 　　8 生产/交货能力,渠道管理 17.现有生产线配套数量？与ALD的规模匹配性？ 5 　　18.现有设备（常规型号）日产能？ 5 　　19.送货管理：送货人员对产品防护的理解？运送资源？时效性？ 5 　　20.主要材料有稳定的渠道来源（品牌厂商或可靠代理，非散件市场） 5 　　合计 100 0 　　评分标准:(5分)管理有效，管理的标杆;（3-4分）有管理有执行,略有不足;（1-2分）管理明显不足,效果差;（0分）无管理/失控. 　　评审代表评价意见及需改善点

蓝泪儿的回答：

供应商管理分为：定期稽核、不定期稽核、报告管理(供应商周/月报、异常改善报告、稽核改善报告等)、供应商考核(月/季度/年度考核)、供应商品质辅导以及供应商变更管理; 审核供应商目的是为了选择合适的供应商，主要分成书面审核以及现场审核 稽核供应商分为制程稽核/品质系统稽核/环保系统稽核/企业社会责任稽核